离加赴美,这些税你都报了吗?

在离开加拿大前往美国定居的过程中,很多人常常会忽略或误解涉及到的税务问题,导致后续产生诸多不必要的麻烦和损失。以下是两个常见问题:

1、跨境税务申报复杂
加拿大和美国的税务制度差异较大,涉及到的税种和申报方式也不尽相同。对于非专业人士来说,准确理解并遵守两国的税务法规是一项巨大的挑战。稍有不慎,就可能导致漏报或误报税款,进而面临高额的罚款和法律责任。

2、资产转移与税务规划不足
在跨国搬迁过程中,个人资产的转移和税务规划是另一个重要的难题。许多人在转移资产时,未能充分考虑到税务影响,导致需要缴纳大量的税款,或者在未来面临不必要的税务困扰。此外,退休金、投资收益等不同类型的资产在转移过程中所涉及的税务问题也各有不同,处理不当可能带来严重的经济损失。

为了避免上述问题,建议在离开加拿大前咨询专业的税务顾问,了解并掌握相关的税务知识。金钥匙商业发展中心提供专业的跨境税务咨询服务,帮助您梳理和解决跨境税务申报中的各种复杂问题,确保您的税务申报准确无误,避免因错误申报带来的罚款和法律风险。

那么,如何判定非税务居民,以及离加赴美的具体情况都有哪些,我们来一一了解。

如果您离加赴美时的情况符合以下条件,那么您就已经是加拿大的 “非税务居民”。

🤔 所以是不是我向加拿大税务局递交非居民申请之后,就可以不用再向加拿大政府交税了呢?

非税务居民包括但不限于:
(1)当年未住满183天的新移民
(2)当年未住满183天的国际留学生
(3)当年未住满183天的visitor签证在加拿大有收入的外国人
(4)已离开加拿大,配偶或被赡养人都不在加拿大的前税务居民
(5)已离开加拿大,配偶短期暂住加拿大的前税务居民
(6)已离开加拿大,但在加拿大有企业、投资或银行存款的前税务居民

👇 我们把离加赴美的公民分为以下几种情况来讨论:

👉 单身公民赴美工作半年以上,在加拿大没有房产
这种情况下,他应从到美国之日起成为美国税务居民。填写当年报税表时,加拿大的税表上只填写离境前的收入,如离境前没有收入,就不需要申报。不要将美国的收入填写在加拿大 的税表中。

👉 家庭中配偶一方赴美工作,其余家庭成员仍在加拿大
这种情况下,无论他在美国工作多久,他在加拿大报税的居民身份是不变的。在每年报税时,应先将美国的工作收入在美国报税,然后再在加拿大申报全球范围的收入。在美国缴税部分可以在抵免一定的加拿大的应缴税额。

👉 全家或单身赴美,在加拿大有房产
根据现行的税法,加拿大非税居民的租金总收入的25%,将作为代扣所得税交纳给CRA。但是可以提交NR6申请,用一些抵税项目来减少总租金收入。每年的程序可参考我们之前的文章:拥有租金收入的加拿大非税务居民注意了,NR6申请截至12月。

🤔 问:那么在什么情况下,我可以不用缴纳美国的个税呢?

金钥匙商业发展中心的回答:是有的。满足以下任何一个条件,你在美国取得的工资收入就无需交纳美国个税了:

1) 在美国的雇佣收入不超过1万美金

2) 在过去一年内,在美国待的时间不超过184天,并且工资收入不是由美国的税务居民或驻美国的常设机构发放。

👉 如果你在美国是自雇的形式,没有固定办公地点和常设机构,那又是另一种情况了。

如上面的例子与您的情况不一样,欢迎咨询我们,我们精通两国税法的专业的税务。

已经将业务范围拓展至美国 (纽约、佛罗里达和加州)。我们将以最专业的知识和最诚恳的态度继续服务每一位客户。

我们能帮你做什么?

在金钥匙商业发展中心,我们拥有专业的税务专家团队,能够为您提供全方位的税务服务。我们可以帮助您:

✅ 税务规划:根据您的个人情况和财务目标,制定详细的税务规划。

✅ 税务申报:帮助您准确申报加拿大和美国的税款,确保合规并最大化您的退税机会。

✅ 税务咨询:提供专业的税务咨询服务,解答您在跨国税务问题上的疑问,确保您了解并满足所有税务要求。

✅ 文件准备和提交:协助准备和提交所需的税务文件,简化流程并减少您的负担。

选择金钥匙商业发展中心,我们将确保您的离加赴美之旅在税务方面无忧无虑,让您专注于新的生活和事业。

找我们处理税务有什么好处?

选择金钥匙商业发展中心,您将体验到无与伦比的专业服务和卓越的成果。我们的团队深谙跨境税务申报的复杂性,特别是离加赴美的特殊情况。以下是您选择我们的几大关键好处:

🤝税务合规,避免罚款

帮助您确保所有税务申报都符合两国的法律法规,避免任何潜在的罚款或法律问题。我们紧跟最新的税务政策变化,为您提供及时且准确的申报服务。

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帮助您最大限度地减少税务负担,优化您的财务状况。我们的专家会根据您的具体情况,提供量身定制的建议,确保您的每一分钱都用得其所。

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